Lunas Lunas
Vendor
CV Mitra Kertas Nusantara
Tanggal Tagihan
3 Agu 2026
Jatuh Tempo
2 Sep 2026
| Produk / Jasa | Qty | Harga | Disc | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Art Paper 150 gsm A3+ P-0009 Dari Terima Barang GR-0001 · nilai GR Rp 2.700.000 | 3.000 lembar | 900 | 2.700.000 | |
| Art Carton 260 gsm A3+ P-0010 Dari Terima Barang GR-0001 · nilai GR Rp 3.600.000 | 2.000 lembar | 1.800 | 3.600.000 |
Catatan untuk Vendor tercetak
No. faktur pemasok MKN/INV/0712
Subtotal6.300.000
GRAND TOTAL6.300.000
Retur−90.000
Dibayar−6.210.000
Jurnal Otomatis
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| 2150 Barang Diterima Belum Difaktur | Rp 6.300.000 | |
| 2110 Hutang Usaha | Rp 6.300.000 |
Barang di tagihan ini sudah masuk gudang lewat Terima Barang — tagihan melunasi Barang Diterima Belum Difaktur (GRNI) sebesar nilai Terima Barang, tanpa stok masuk lagi. Beda harga tagihan vendor dengan nilai Terima Barang dicatat ke Selisih Harga Pembelian.