Nomor GR
GR-0002
Tanggal Terima
30 Agu 2026
PO Sumber
PO-0002
Vendor
PT Flexindo Media Grafika
Dibuat oleh
Pengunjung Demo
Catatan
Datang 3 hari lewat jadwal; 20 lembar vinyl ditolak
| # | Produk | Qty Diterima | Ditolak | Alasan | Ditagih | Harga PO | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-0011 Flexi Frontlite 280 gr | 300 m2 | — | 300 | Rp 9.500 | Rp 2.850.000 | |
| 2 | P-0012 Vinyl Cromo A3+ | 480 lembar | 20 | Rusak / cacat — Gulungan penyok, permukaan tergores | 480 | Rp 3.500 | Rp 1.680.000 |
Total Nilai Terima
Rp 4.530.000
Barang ditolak (20) tidak masuk stok, tidak dijurnal, dan tidak bisa ditagih. Sisa PO untuk barang itu tetap terbuka — vendor mengirim penggantinya lewat Terima Barang berikutnya.
Tagihan Supplier
| Nomor / Tanggal | Status | Qty Ditagih | GRNI Dilunasi |
|---|---|---|---|
| VIN-0004 31 Agu 2026 | Sebagian Dibayar | 780 | Rp 4.530.000 |
Hanya tagihan yang sudah diterbitkan yang melunasi GRNI; draft belum.
Jurnal Otomatis
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| 1151 Persediaan Bahan Baku | Rp 4.530.000 | |
| 2150 Barang Diterima Belum Difaktur | Rp 4.530.000 |
Dr Persediaan / Cr Barang Diterima Belum Difaktur (GRNI). Saat tagihan vendor diterbitkan dari Terima Barang ini, GRNI dilunasi ke Hutang Usaha.
Tindakan
Barang sudah diterima & dibukukan.
Tertagih
Lihat Jurnal
Sudah ditagih — untuk membatalkan penerimaan, batalkan tagihannya dulu.